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2016年部门决算说明

发布日期:2017年09月06日 15:17 浏览次数: 文章字号:

 

 

         表1收入支出决算总表.XLS 表2收入决算表.XLS 表3支出决算表.XLS 表4财政拨款收入支出决算总表.XLS 表5一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS 表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS 表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS 表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

          贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年度部门决算

 

一、贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心概况

(一)主要职能

新华社区服务中心为南明区人民政府直属全额拨款正科级事业单位,中心下设二办五部(综合办公室、网格办、党建工作部、群众工作部、城市管理部、社会事务部、经济服务部)。主要职责有以下几个方面:

  1、加强党的建设:按照区域化党建的要求,落实党建工作责任制,统筹推进社区党的建设及党的群团组织建设各项工作。

  2、提供公共服务:落实劳动就业、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域的相关政策,组织实施与居民生产生活密切相关的社区基本服务,组织办理公共公益事业。

  3、强化综合管理:负责对辖区内的社会综合管理事务行使组织领导、综合协调、监督检查等管理职能。

4、协助专业管理。对区域内涉及公安、工商、税务、经济发展、安全生产、劳动检查、市政设施、物业管理、绿化、水务、交通、质监、食品安全、文化市场监管等社会专业管理事务,按照“条专块统、主体唯一”的原则,以各相关职能部门及其派出机构为主,依法实施行政管理,社区负责配合和监督工作。

5、维护社会稳定:承担区社会综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等,确保辖区和谐稳定。

  6、动员社会参与:动员各驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,引导驻区单位、非公经济和社会组织履行社会职责,整合辖区各种社会力量为社区建设和管理服务。

  7、指导基层自治:指导居委会建设,健全自治平台,推进社区群众开展自我服务、自我教育和自我管理。

  8、服务经济发展:进一步提高服务管理水平,为辖区经济发展营造良好的公共环境。

(二)机构设置及部门决算单位构成

新华社区服务中心下设二办五部(综合办公室、网格办、党建工作部、群众工作部、城市管理部、社会事务部、经济服务部)。从预算单位构成看,新华社区服务中心部门决算只包括本级决算。

 

二、贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年度部门决算公开报表(见附表)

 

三、贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年度收支决算总计1,402.88万元,与2015年相比,减少308.92万元,降低18.05%。主要原因是:人员变动,厉行节约,节省开支  。
  (二)贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,245.05万元,其中:财政拨款收入1,242.42万元,占99.79%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.63万元,占0.21%。

(三)贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,186.06万元,其中:基本支出907.36万元,占76.5%;项目支出278.7万元,占23.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年度财政拨款收支决算总计1,400.25万元。与2015年相比,减少310.61万元,降低18.16%。主要原因是:人员变动,厉行节约,节省开支 。

(五)贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,183.43万元,占本年支出合计的99.78%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少349.07万元,降低22.78%。主要原因是:人员变动,厉行节约,节省开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:事业运行(类款项2010350)支出 742.28万元,占 62.72%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(类款项2010399)支出 21.13万元,占 1.79%;其他一般公共服务支出(类款项201999)支出 3.76万元,占0.32 %;消防(类款项2040103)支出3万元,占0.25 %;其他公安支出(类款项2040299)支出157.62万元,占13.32 %;科普(类款项2060702)支出8万元,占0.68 %;群众文化(类款项2070109)支出24.2万元,占 2.04%;基层政权和社区建设(类款项2080208)156.10万元,占13.19 %;其他环境保护管理事务(类款项2110199)支出10万元,占0.85 %;城乡社区环境卫生(类款项2120501)支出30万元,占2.54 %;住房公积金(类款项2210201)支出27.35万元,占2.30 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1438.22 万元,支出决算为1183.43 万元,完成当年预算的82.28 %。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,厉行节约,节省开支 。

1)事业运行(类款项2010350)。当年预算为830.75 万元,支出决算为 742.28万元,完成当年预算的89.35 %。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,厉行节约,节省开支。

2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(类款项2010399)。当年预算为 241.79万元,支出决算为 21.19万元,完成当年预算的 8.76%。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,节省开支。

3)其他公安支出(类款项2040299)。 当年预算为99万元,支出决算为 157.62万元,完成当年预算的159.21%。决算数大于预算数的主要原因是:支付2015年的款项。

4)住房公积金(类款项2210201)。当年预算为28.33万元,支出决算为 27.35万元,完成当年预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

 (5) 其他一般公共服务支出(类款项201999)支出。当年预算为0万元,支出决算为3.76万元,完成当年预算的  %。决算数大于预算数的主要原因是:增加新华路51号抽排水项目。

6)消防(类款项2040103)。当年预算为3万元,支出决算为3万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(7)科普(类款项2060702)。当年预算为8万元,支出决算为 8万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(8) 群众文化(类款项2070109). 当年预算为24.20万元,支出决算为 24.20万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(9)基层政权和社区建设(类款项2080208) . 当年预算为163.14万元,支出决算为 156.10万元,完成当年预算的95.68%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动,厉行节约。

(10)其他环境保护管理事务(类款项2110199)。当年预算为10万元,支出决算为 10万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

 (11) 城乡社区环境卫生(类款项2120501)。当年预算为30万元,支出决算为 30万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(六)贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出904.73万元,其中:人员经费521.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费383.5万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算10.2万元,,比上年增加0.27万元,增长2.68%,增加原因是车辆老旧维修费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出10.2万元,占100%,比上年增加0.27万元,增长2.68%,增加原因是车辆老旧维修费增加;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费10.2万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.2万元。主要用于车辆维修,购汽油等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心是事业单位,无此项经费支出。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心政府采购支出总额 14万元,其中:政府采购货物支出 14万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省贵阳市南明区新华社区服务中心共有车辆6辆,其中, 一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算公开

项目绩效评价总体情况良好,预算编制质量较好,预算信息公开符合要求;预算执行进度良好。

2)绩效评价工作取得的成效   本单位各项支出的安排坚持科学、合理、必需原则,着力提高了资金使用的社会效益和经济效益。  

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)03(款)50(项)事业运行:指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十八)201(类)03(款)99(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十九)204(类)01(款)03(项)消防:指用于消防部队的支出。

(二十一)204(类)02(款)99(项)其他公安支出:指除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

(二十二)206(类)07(款)02(项)科普活动:指用于技术普及及方面的支出。

(二十三)207(类)01(款)09(项)群众文化:指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

(二十四)208(类)02(款)08(项)基层政权和社区建设:指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(二十五)211(类)01(款)99(项)其他环境保护管理事务支出:指出上述项目外其他环境保护管理事务方面的支出。  

(二十六)212(类)05(款)01(项)城乡社区环境卫生

指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护,园林绿化等方面的支出。

(二十七)221(类)02(款)01(项)住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保证部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十八)221(类)02(款)03(项)购房补贴:指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

责编:新华社区服务中心

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